Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · RS
| JAN | R$ 38.661,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.593,21 |
| MAR | R$ 51.931,42 |
| ABR | R$ 45.009,54 |
| MAI | R$ 42.667,18 |
| JUN | R$ 45.736,18 |
| JUL | R$ 58.585,52 |
| AGO | R$ 46.160,76 |
| SET | R$ 49.649,43 |
| OUT | R$ 35.637,20 |
| NOV | R$ 46.628,86 |
| DEZ | R$ 44.726,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.184 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SIMON LTDA876.330.460/0020-7 | R$ 278,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A926.913.360/0016-6 | R$ 5.301,30Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - BAGE BR153074.737.350/1740-8 | R$ 243,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Hospedagem | SERGIO MARTINEZ CARO & CIA.LTDA944.200.980/0018-0 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Hospedagem | SERGIO MARTINEZ CARO & CIA.LTDA944.200.980/0018-0 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 186,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2023 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 12041.446.610/0120-2 | R$ 202,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 162,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 161,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 11,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS COXILIA LTDA340.110.160/0011-1 | R$ 188,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 181,90 | Nota (PDF) ↗ |