Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.138,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.164,09 |
| MAR | R$ 50.593,98 |
| ABR | R$ 57.017,89 |
| MAI | R$ 45.371,82 |
| JUN | R$ 52.143,18 |
| JUL | R$ 44.481,86 |
| AGO | R$ 45.698,44 |
| SET | R$ 38.479,52 |
| OUT | R$ 44.342,17 |
| NOV | R$ 54.357,51 |
| DEZ | R$ 46.390,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.270,55Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 4.869,74Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.294,70Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0038-5 | R$ 238,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 508,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Manutenção de escritório | 5S PAPELARIA E LIVRARIA LTDA448.910.570/0036-5 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.280,98Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 589,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.288,42Glosa de R$ 255,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 211,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 4.839,70Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 443,58 | Nota (PDF) ↗ |