Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · RS
| JAN | R$ 36.138,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.164,09 |
| MAR | R$ 50.593,98 |
| ABR | R$ 57.017,89 |
| MAI | R$ 45.371,82 |
| JUN | R$ 52.143,18 |
| JUL | R$ 44.481,86 |
| AGO | R$ 45.698,44 |
| SET | R$ 38.479,52 |
| OUT | R$ 44.342,17 |
| NOV | R$ 54.357,51 |
| DEZ | R$ 46.390,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.018 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.294,70Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Sintaxi943.473.330/0013-5 | R$ 15,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | Auto Serv Primar Com Combs Ltda092.613.040/0018-7 | R$ 229,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | HOTEL FENIC054.724.780/0013-8 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Hospedagem | HOTEL FENIC054.724.780/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MODELO LTDA930.444.850/0010-4 | R$ 263,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL PESSANO LTDA884.075.560/0014-8 | R$ 233,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Hospedagem | VERDE SERVIÇOS DE HOPSEDAGEM LTDA349.776.320/0012-1 | R$ 122,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Alimentação | CRISTINA LOPES CARDOZO316.019.690/0014-1 | R$ 47,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 195,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 131,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VACCARI LTDA876.874.890/0010-8 | R$ 234,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOP DOS MOT PROF AUT DO AEROPORTO SEN SALGADO FILHO901.490.710/0014-3 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Alimentação | J REMPEL RESTAURANTE285.423.840/0019-3 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO KAKAREKO II LTDA903.442.190/0010-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 348,85 | Recibo (PDF) ↗ |