Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.138,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.164,09 |
| MAR | R$ 50.593,98 |
| ABR | R$ 57.017,89 |
| MAI | R$ 45.371,82 |
| JUN | R$ 52.143,18 |
| JUL | R$ 44.481,86 |
| AGO | R$ 45.698,44 |
| SET | R$ 38.479,52 |
| OUT | R$ 44.342,17 |
| NOV | R$ 54.357,51 |
| DEZ | R$ 46.390,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.018 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Alimentação | Las Liebre Restaurant House000.000.000/0001-0 | R$ 263,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 219,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 194,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | TIPUANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA091.442.290/0017-4 | R$ 175,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CAPILHA LTDA179.534.630/0017-0 | R$ 176,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Hospedagem | PLAZA CENTER HOTEL091.112.280/0012-3 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Hospedagem | HOTEL MURALHA - M S AMARAL897.799.200/0016-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Hospedagem | BERTELL HOTÉIS DE TURISMO LTDA917.075.390/0013-0 | R$ 365,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Hospedagem | BERTELL HOTÉIS DE TURISMO LTDA917.075.390/0013-0 | R$ 264,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE SUBLIME LTDA091.876.870/0019-0 | R$ 29,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 106934.892.430/1069-3 | R$ 256,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 250,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Alimentação | TEMPERATTO RESTAURANTE LTDA109.604.180/0010-2 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | PRIMEIRO SANTA ROSA DOIS COM DE COMB LTDA137.089.680/0011-9 | R$ 245,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA380.202.850/0010-3 | R$ 62,83Glosa de R$ 6,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Luiz Felipe Villela Nelsis440.585.170/0010-7 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |