Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.138,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.164,09 |
| MAR | R$ 50.593,98 |
| ABR | R$ 57.017,89 |
| MAI | R$ 45.371,82 |
| JUN | R$ 52.143,18 |
| JUL | R$ 44.481,86 |
| AGO | R$ 45.698,44 |
| SET | R$ 38.479,52 |
| OUT | R$ 44.342,17 |
| NOV | R$ 54.357,51 |
| DEZ | R$ 46.390,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.018 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | Empresa Hoteleira Vera Cruz LTDA876.575.570/0018-8 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | Empresa Hoteleira Vera Cruz LTDA876.575.570/0018-8 | R$ 95,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | Empresa Hoteleira Vera Cruz LTDA876.575.570/0018-8 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | JOSE VITOR BRUM & CIA LTDA - MATRIZ907.382.040/0011-7 | R$ 71,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 216,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Hospedagem | EMPRESA HOTELEIRA PORTO MADERO LTDA132.229.040/0010-3 | R$ 208,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | IMPRICOR RECARGA DE CARTUCHOS LTDA.081.701.000/0017-8 | R$ 480,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA523.210.620/0010-7 | R$ 251,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 419,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 419,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Hospedagem | EMPRESA HOTELEIRA PORTO MADERO LTDA132.229.040/0010-3 | R$ 404,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 195,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 131,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | OKLAHOMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA824.940.300/0032-8 | R$ 251,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 199,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 219,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 58,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,18 | Recibo (PDF) ↗ |