Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.138,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.164,09 |
| MAR | R$ 50.593,98 |
| ABR | R$ 57.017,89 |
| MAI | R$ 45.371,82 |
| JUN | R$ 52.143,18 |
| JUL | R$ 44.481,86 |
| AGO | R$ 45.698,44 |
| SET | R$ 38.479,52 |
| OUT | R$ 44.342,17 |
| NOV | R$ 54.357,51 |
| DEZ | R$ 46.390,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.018 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ESTRELA074.737.350/0654-6 | R$ 253,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.489,92Crédito | — |
| 11/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | ETHOS PAPELARIA LTDA544.176.180/0018-0 | R$ 153,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 98934.892.430/0984-9 | R$ 201,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ESPUMOSO FILIAL 16234.489.640/0176-0 | R$ 246,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 465,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | COM DE COMB GUIA LOPES LTDA EPP007.063.550/0010-9 | R$ 267,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 46,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | COML GROSSI DE COMB LTDA SAO BENTO926.470.230/0029-1 | R$ 153,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | POSTO 74 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA045.139.510/0011-5 | R$ 225,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | DALL OGLIO BORTOLINI & CIA LTDA EPP055.568.760/0013-2 | R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Hospedagem | GUERINO RIGO CIA LTDA - EPP958.140.670/0017-6 | R$ 206,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F16877.234.170/0164-7 | R$ 238,04 | Nota (PDF) ↗ |