Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · RS
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Hospedagem | WS SUITES HOTEL LTDA449.508.410/0013-5 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | HOTEL FENIC054.724.780/0013-8 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | HOTEL FENIC054.724.780/0013-8 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | HOTEL FENIC054.724.780/0013-8 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Hospedagem | EXECUTIVOS HOTEL208.354.710/0012-7 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Hospedagem | Hotel Europa000.000.000/0001-0 | R$ 367,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 478,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | HOTEL CASA DE MALTA LTDA120.489.410/0018-4 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | HOTEL CASA DE MALTA LTDA120.489.410/0018-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | HOTEL CASA DE MALTA LTDA120.489.410/0018-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Hospedagem | HOTEL FORMULA 1 LTDA110.850.840/0020-0 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Hospedagem | DPO HOTEIS LTDA322.049.630/0010-1 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Hospedagem | DPO HOTEIS LTDA322.049.630/0010-1 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Hospedagem | DPO HOTEIS LTDA322.049.630/0010-1 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Hospedagem | SODER HOTEL LTDA041.910.440/0010-5 | R$ 224,00 | Nota (PDF) ↗ |