Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Alimentação | A V LANCHERIA LTDA131.638.100/0010-0 | R$ 48,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | PORTO GARIBALDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA168.991.850/0015-8 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,24Glosa de R$ 3,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASPERTAXI053.750.780/0010-4 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Alimentação | RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA380.202.850/0010-3 | R$ 64,83Glosa de R$ 6,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 416,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | POSTO PIZZOLOTTO LTDA877.001.750/0019-0 | R$ 273,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.960,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.960,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VERDEPERTO EDITORA LTDA051.033.020/0010-9 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | HOTEL FENIC054.724.780/0013-8 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | HOTEL FENIC054.724.780/0013-8 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | HOTEL FENIC054.724.780/0013-8 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 93934.892.430/0933-4 | R$ 280,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |