Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOP DOS MOT PROF AUT DO AEROPORTO SEN SALGADO FILHO901.490.710/0014-3 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Hospedagem | APART HOTEL SAO VICENTE LTDA - ME149.267.930/0018-9 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Alimentação | PRATES FOOD'S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA313.588.290/0035-6 | R$ 61,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F16877.234.170/0164-7 | R$ 275,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 546,61Crédito | — |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 55,92Glosa de R$ 3,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | associação ponto fixo de táxi do aeroporto internacional salgado filho553.867.960/0015-4 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ERECHIM IPIRANGA FILIAL 27234.489.640/0230-8 | R$ 243,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F8877.234.170/0083-7 | R$ 138,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 711,51Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 546,61Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOP DOS MOT PROF AUT DO AEROPORTO SEN SALGADO FILHO901.490.710/0014-3 | R$ 45,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Alimentação | ELIANA M. BELINASO141.896.930/0011-7 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 290,10Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | UGGERI SA962.069.410/0023-6 | R$ 286,25 | Nota (PDF) ↗ |