Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · RS
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0245-6 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Alimentação | Vanzeta & Bratti Ltda090.374.600/0016-9 | R$ 94,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE SA911.587.170/0011-1 | R$ 57,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Hospedagem | I F Fritsch Ltda039.790.760/0010-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Hospedagem | I F Fritsch Ltda039.790.760/0010-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Hospedagem | I F Fritsch Ltda039.790.760/0010-7 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHERIA SABORES DE FELIZ LTDA938.382.330/0014-9 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | POSTOS CHOPPAO LTDA F5926.688.130/0092-0 | R$ 232,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 233,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 233,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Alimentação | TEMPERATTO RESTAURANTE LTDA109.604.180/0010-2 | R$ 38,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Locação de veículos | Kruel & Jurach Ltda - ME267.457.650/0014-4 | R$ 5.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA922.672.510/0015-5 | R$ 240,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.096,58Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.096,58Crédito | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.121,65Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2025 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 170,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 339,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.478,50Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Táxi Alvorada379.902.980/0013-4 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |