Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.605.372.631/4467-2 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Hospedagem | Darci Fernandes603.203.910/0015-3 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Hospedagem | Darci Fernandes603.203.910/0015-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCIO UBERDAN FERNANDES DE MACEDO - EIRELI226.132.380/0012-5 | R$ 5.950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,74 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 39,90 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 479,36 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F16877.234.170/0164-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 46,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOP DOS MOT PROF AUT DO AEROPORTO SEN SALGADO FILHO901.490.710/0014-3 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 3.263,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Combustíveis | SANTA ROSA BR472074.737.350/2363-7 | R$ 261,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 41934.892.430/0410-3 | R$ 144,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Hospedagem | DI MARCO HOTEL LTDA022.965.790/0010-7 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Hospedagem | DI MARCO HOTEL LTDA022.965.790/0010-7 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Hospedagem | DI MARCO HOTEL LTDA022.965.790/0010-7 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | TOZETTO E CIA LTDA386.485.690/0013-0 | R$ 270,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0245-6 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0245-6 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |