Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Hospedagem | Lopes, Hartmann & Krieger Ltda-ME348.304.820/0012-9 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Alimentação | PAULO RENATO BOHN LTDA905.333.160/0013-1 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 006905.896.980/0062-0 | R$ 320,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Locação de veículos | Kruel & Jurach Ltda - ME267.457.650/0014-4 | R$ 5.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Hospedagem | Dal Molin e Moraes Ltda126.408.360/0013-0 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Hospedagem | Dal Molin e Moraes Ltda126.408.360/0013-0 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Alimentação | LOIVA MARIA GRIEP FONSECA055.328.730/0016-9 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA925.990.180/0041-2 | R$ 268,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Alimentação | MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA469.207.890/0010-8 | R$ 52,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 4.954,36Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 20/01/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA - F41983.380.720/0413-5 | R$ 250,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 208,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 135,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ESTRELA074.737.350/0654-6 | R$ 233,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Alimentação | Restaurante Coqueirinho ltda045.247.450/0010-0 | R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 219,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 463,59 | Nota (PDF) ↗ |