Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | SRO GARRA SANTA ROSA COM DE COMB LTDA283.807.300/0018-4 | R$ 182,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Hospedagem | Aloft Montevideo000.000.000/0001-0 | R$ 637,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 282,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Combustíveis | POSTO PIZZOLOTTO LTDA877.001.750/0019-0 | R$ 232,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 660,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 162,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F16877.234.170/0164-7 | R$ 279,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA BOA VISTA DO BURICA FILIAL 31234.489.640/0249-9 | R$ 259,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 26,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Alimentação | TERRACO RESTAURANTE LTDA511.957.890/0011-4 | R$ 43,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.960,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0229-4 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0229-4 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Hospedagem | moinho da luz090.146.100/0011-9 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0244-9 | R$ 246,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE SA911.587.170/0011-1 | R$ 61,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,98 | Recibo (PDF) ↗ |