Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | Alimentação | COLLET E BORBA LTDA875.947.270/0012-2 | R$ 60,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 2.090,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAVATAI FREE WAY074.737.350/0697-0 | R$ 313,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda250.123.980/0010-7 | R$ 252,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,79 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 39,90 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 479,36 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | GRUPO MORETO LTDA926.411.740/0015-1 | R$ 308,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCIO UBERDAN FERNANDES DE MACEDO - EIRELI226.132.380/0012-5 | R$ 5.950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0259-0 | R$ 492,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | FLAVIA P.SCHNEIDER LTDA938.844.500/0017-5 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 210,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Alimentação | SMFN Partiipações057.252.920/0197-2 | R$ 49,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.841,54Compra pela Câmara | — |