Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · RS
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 15,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | PRIMEIRO SANTA ROSA DOIS COM DE COMB LTDA137.089.680/0011-9 | R$ 273,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Sintaxi POA928.328.800/0018-0 | R$ 15,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Locação de veículos | Kruel & Jurach Ltda - ME267.457.650/0014-4 | R$ 5.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Alimentação | AZM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA429.024.950/0019-4 | R$ 67,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MODELO LTDA930.444.850/0010-4 | R$ 203,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 164,32Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 120,10Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Alimentação | TOM BAR E RESTAURANTE281.659.170/0016-5 | R$ 44,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | KAISER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA042.273.060/0013-6 | R$ 294,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCIO UBERDAN FERNANDES DE MACEDO - EIRELI226.132.380/0012-5 | R$ 5.950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | SF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA130.473.830/0010-3 | R$ 216,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.439,12Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | BELLENDIER E VIEIRA LTDA - EPP920.786.410/0018-7 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | associação ponto fixo de táxi do aeroporto internacional salgado filho553.867.960/0015-4 | R$ 55,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Hospedagem | Engel Palace Hotel144.875.790/0017-3 | R$ 154,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 208,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 135,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 363,52 | Nota (PDF) ↗ |