Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 433,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,47Glosa de R$ 3,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Sintaxi POA928.328.800/0018-0 | R$ 17,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOBRAS RADIO TAXI005.212.940/0010-5 | R$ 28,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Alimentação | AZM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA429.024.950/0019-4 | R$ 47,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 235,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 187,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | PRIMEIRO SANTA ROSA DOIS COM DE COMB LTDA137.089.680/0011-9 | R$ 265,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | ADELAR MENEGAZZO945.936.050/0018-7 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | ADELAR MENEGAZZO945.936.050/0018-7 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | ADELAR MENEGAZZO945.936.050/0018-7 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | ADELAR MENEGAZZO945.936.050/0018-7 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHERIA TRES AMIGOS LTDA509.185.060/0023-3 | R$ 38,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA071.981.680/0010-0 | R$ 256,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | TANEA MARIA BORGES KLAFKE ME043.875.370/0010-7 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | TANEA MARIA BORGES KLAFKE ME043.875.370/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |