Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 15,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SULMAX LTDA172.147.100/0011-7 | R$ 302,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 4.960,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Hospedagem | COROADOS HOTEL & FLATS LTDA561.084.530/0019-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Hospedagem | COROADOS HOTEL & FLATS LTDA561.084.530/0019-0 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Hospedagem | COROADOS HOTEL & FLATS LTDA561.084.530/0019-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | CADORE COMBUSTIVEIS LTDA041.667.670/0014-6 | R$ 313,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Hospedagem | CAVALLI PALACE HOTEL LTDA484.655.360/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Hospedagem | CAVALLI PALACE HOTEL LTDA484.655.360/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE CHAPAO BOMDAKI VILA MARIA LTDA422.265.180/0019-8 | R$ 72,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Alimentação | CAVALLI PALACE HOTEL LTDA484.655.360/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 253,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | HOTEL FORMULA 1 LTDA110.850.840/0020-0 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | HOTEL FORMULA 1 LTDA110.850.840/0020-0 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Alimentação | CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 21,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Alimentação | ADOVAR GIANEZINI - ME074.918.880/0015-1 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |