Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 207,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | SANTA ROSA BR472074.737.350/2363-7 | R$ 311,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 96934.892.430/0968-7 | R$ 173,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.703,16Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOP DOS MOT PROF AUT DO AEROPORTO SEN SALGADO FILHO901.490.710/0014-3 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 138,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Sintaxi943.473.330/0013-5 | R$ 18,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Alimentação | TEMPERATTO RESTAURANTE LTDA109.604.180/0010-2 | R$ 38,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | GAD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA178.007.540/0020-0 | R$ 350,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Alimentação | NOSSA CASA RESTAURANTE STA ROSA LTDA539.349.900/0010-0 | R$ 54,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Hospedagem | HOTEL MAERKELI LTDA962.015.120/0019-5 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 142,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 235,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | KAISER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA042.273.060/0013-6 | R$ 339,03 | Nota (PDF) ↗ |