Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.013,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.172,77 |
| MAR | R$ 45.141,64 |
| ABR | R$ 49.596,11 |
| MAI | R$ 49.007,13 |
| JUN | R$ 51.338,18 |
| JUL | R$ 51.102,95 |
| AGO | R$ 55.094,35 |
| SET | R$ 49.792,68 |
| OUT | R$ 55.535,80 |
| NOV | R$ 37.519,89 |
| DEZ | R$ 25.603,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.086 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Hospedagem | DALTRO ANTONIO PONTES DOS SANTOS-ME109.532.240/0017-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | DALTRO ANTONIO PONTES DOS SANTOS-ME109.532.240/0017-1 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO EIRELI ME083.976.960/0014-3 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 72,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | VITOR BONFANTI & CIA LTDA055.266.350/0014-0 | R$ 324,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 262,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | A MERGEN E WERLANG SANTA ROSA COM DE COMB LTDA556.119.070/0018-9 | R$ 175,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 53,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Locação de veículos | Kruel & Jurach Ltda - ME267.457.650/0014-4 | R$ 6.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | RENATA DE F FERREIRA COM DE COMB LTDA088.421.280/0010-4 | R$ 254,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Associação ponto fixo de táxi do aeroporto internacional salgado filho553.867.960/0015-4 | R$ 45,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Alimentação | LANCHERIA BEIJA FLOR896.651.520/0011-7 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 10041.446.610/0103-2 | R$ 285,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA STA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 328,59 | Nota (PDF) ↗ |