Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.437,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.890,45 |
| MAR | R$ 62.138,95 |
| ABR | R$ 57.471,97 |
| MAI | R$ 68.407,76 |
| JUN | R$ 44.934,09 |
| JUL | R$ 35.987,26 |
| AGO | R$ 22.256,39 |
| SET | R$ 6.865,19 |
| OUT | R$ 1.754,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
707 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0380-1 | R$ 30,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Associação ponto fixo de táxi do aeroporto internacional salgado filho553.867.960/0015-4 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Alimentação | MATRICE REST LTDA372.027.470/0013-2 | R$ 25,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | POSTOS REDETRI LTDA573.324.030/0015-5 | R$ 327,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 496,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Associação ponto fixo de táxi do aeroporto internacional salgado filho553.867.960/0015-4 | R$ 62,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 430,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 5.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 48,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0208-2 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.478,88Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 496,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Sintaxi943.473.330/0013-5 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FRONTINO RELACOES GOVERNAMENTAIS E COMUNICACAO LTDA629.765.150/0018-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F16877.234.170/0164-7 | R$ 339,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 777,29Compra pela Câmara | — |