Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.437,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.890,45 |
| MAR | R$ 62.138,95 |
| ABR | R$ 57.471,97 |
| MAI | R$ 68.407,76 |
| JUN | R$ 44.934,09 |
| JUL | R$ 35.987,26 |
| AGO | R$ 22.256,39 |
| SET | R$ 6.865,19 |
| OUT | R$ 1.754,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
707 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 111,00Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2026 | Hospedagem | Lopes, Hartmann & Krieger Ltda-ME348.304.820/0012-9 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Hospedagem | Lopes, Hartmann & Krieger Ltda-ME348.304.820/0012-9 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F16877.234.170/0164-7 | R$ 300,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 475,25Glosa de R$ 24,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA007.586.650/0016-9 | R$ 5.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Passagens terrestres e fluviais | ANGELO FELIPE ZUCHETTO RAMOS LTDA380.026.740/0010-6 | R$ 22,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Passagens terrestres e fluviais | ANGELO FELIPE ZUCHETTO RAMOS LTDA380.026.740/0010-6 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Hospedagem | HOTEL RAIOS DE SOL225.054.930/0015-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Hospedagem | HOTEL RAIOS DE SOL225.054.930/0015-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA BUTIA LTDA411.662.920/0011-4 | R$ 289,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2026 | Combustíveis | RENATA DE F FERREIRA COM DE COMB LTDA088.421.280/0010-4 | R$ 305,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 2.042,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0229-4 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0229-4 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0229-4 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Alimentação | BOMBASSARO LANCHES LTDA021.386.410/0013-2 | R$ 48,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ENTRE IJUIS TREVO074.737.350/2487-0 | R$ 211,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 517,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 496,49 | Nota (PDF) ↗ |