Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.437,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.890,45 |
| MAR | R$ 62.138,95 |
| ABR | R$ 57.471,97 |
| MAI | R$ 68.407,76 |
| JUN | R$ 44.934,09 |
| JUL | R$ 35.987,26 |
| AGO | R$ 22.256,39 |
| SET | R$ 6.865,19 |
| OUT | R$ 1.365,43 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
706 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Combustíveis | RC SANTA ROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA630.968.310/0012-9 | R$ 279,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2026 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 171,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2026 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA176.958.130/0073-1 | R$ 235,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 220,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Combustíveis | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.923.990/0012-5 | R$ 218,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0076-0 | R$ 240,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A926.913.360/0016-6 | R$ 5.862,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 203,00 | — |
| 23/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 208,16Glosa de R$ 15,00 | — |
| 21/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 139,32 | — |
| 21/09/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1010-0 | R$ 199,90 | — |
| 21/09/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1010-0 | R$ 252,19 | — |
| 23/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 208,16Glosa de R$ 15,00 | — |
| 23/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 202,84 | — |
| 21/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 138,80 | — |
| 21/08/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1010-0 | R$ 252,19 | — |
| 21/08/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1010-0 | R$ 199,90 | — |
| 21/08/2026 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A926.913.360/0016-6 | R$ 5.872,02Glosa de R$ 5,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Locação de veículos | KRUEL & JURACH LTDA267.457.650/0014-4 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Hospedagem | SAN ISIDRO HOTELARIA E TURISMO LTDA868.622.240/0012-8 | R$ 234,00 | Nota (PDF) ↗ |