Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.437,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.890,45 |
| MAR | R$ 62.138,95 |
| ABR | R$ 57.471,97 |
| MAI | R$ 68.407,76 |
| JUN | R$ 44.934,09 |
| JUL | R$ 35.987,26 |
| AGO | R$ 22.256,39 |
| SET | R$ 6.865,19 |
| OUT | R$ 1.754,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
707 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 138,80 | — |
| 20/02/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 414,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Passagens terrestres e fluviais | Planalto Transportes ltda955.920.770/0010-4 | R$ 639,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Alimentação | MATRICE REST LTDA372.027.470/0013-2 | R$ 38,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Alimentação | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0842-7 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 187,00 | — |
| 20/02/2026 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 235,70 | — |
| 20/02/2026 | Combustíveis | GLOBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA514.142.860/0027-3 | R$ 297,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.636,61Glosa de R$ 5,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | PREMIUM HOTEL LTDA171.542.050/0012-4 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Hospedagem | PREMIUM HOTEL LTDA171.542.050/0012-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Hospedagem | PREMIUM HOTEL LTDA171.542.050/0012-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Hospedagem | PREMIUM HOTEL LTDA171.542.050/0012-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Hospedagem | PREMIUM HOTEL LTDA171.542.050/0012-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Hospedagem | PREMIUM HOTEL LTDA171.542.050/0012-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Alimentação | TEMPERATTO RESTAURANTE LTDA109.604.180/0010-2 | R$ 42,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA514.657.000/0019-2 | R$ 349,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Alimentação | LAIR VIEIRA DE GOIS CIA LTDA ME018.096.060/0013-5 | R$ 57,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2026 | Combustíveis | KAISER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA042.273.060/0013-6 | R$ 236,63 | Nota (PDF) ↗ |