Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.437,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 56.890,45 |
| MAR | R$ 62.138,95 |
| ABR | R$ 57.471,97 |
| MAI | R$ 68.407,76 |
| JUN | R$ 44.934,09 |
| JUL | R$ 35.987,26 |
| AGO | R$ 22.256,39 |
| SET | R$ 6.865,19 |
| OUT | R$ 1.754,27 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
707 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Alimentação | RESTAURANTE TEXACAO THEREZINHA BRUSCATO DE LIMA314.278.360/0010-9 | R$ 48,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCIO UBERDAN FERNANDES DE MACEDO - EIRELI226.132.380/0012-5 | R$ 6.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PESSANO LTDA884.075.560/0014-8 | R$ 237,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2026 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0259-0 | R$ 414,50Glosa de R$ 19,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Hospedagem | PREMIUM HOTEL LTDA171.542.050/0012-4 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA913.696.940/0019-4 | R$ 44,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Alimentação | MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA469.207.890/0010-8 | R$ 45,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.013,25Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.013,25Crédito | — |
| 04/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Hospedagem | Hotel Parque das Tuias Ltda559.671.480/0019-1 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Alimentação | FVA RESTAURANTE E BAR LTDA620.814.230/0013-0 | R$ 76,63Glosa de R$ 7,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Combustíveis | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ESTRELA F63374.357.350/0287-8 | R$ 346,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 5.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 5.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 5.240,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,98 | Recibo (PDF) ↗ |