Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.067,94 |
| MAR | R$ 29.520,00 |
| ABR | R$ 37.092,23 |
| MAI | R$ 40.649,40 |
| JUN | R$ 58.909,90 |
| JUL | R$ 44.625,71 |
| AGO | R$ 65.979,14 |
| SET | R$ 69.637,28 |
| OUT | R$ 45.002,50 |
| NOV | R$ 32.994,62 |
| DEZ | R$ 21.782,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
644 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH387.322.850/0012-8 | R$ 1.219,68Glosa de R$ 60,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH387.322.850/0012-8 | R$ 1.219,68Glosa de R$ 60,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LETICIA LTDA202.835.430/0025-1 | R$ 310,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Combustíveis | COMERCIAL MOEDENSE LTDA.187.503.490/0010-6 | R$ 249,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Combustíveis | POSTO RIEGERT LTDA166.314.180/0013-7 | R$ 287,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | rede dom pedro de postos ltda204.152.950/0556-7 | R$ 165,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.205,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VRP COMUNICACAO LTDA292.677.530/0014-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | POSTO URBANO FERRAZ LTDA219.812.870/0015-8 | R$ 258,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP - FILIAL202.835.430/0025-1 | R$ 311,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 699,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,40Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,90Glosa de R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TIPO MIDIA LTDA-ME211.193.570/0016-3 | R$ 1.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Combustíveis | rede dom pedro de postos ltda204.152.950/0556-7 | R$ 170,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Manutenção de escritório | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA050.775.130/0011-4 | R$ 375,67Glosa de R$ 145,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Combustíveis | PIVA-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA108.930.080/0018-8 | R$ 296,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Combustíveis | rede dom pedro de postos ltda204.152.950/0556-7 | R$ 130,01 | Nota (PDF) ↗ |