Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.067,94 |
| MAR | R$ 29.520,00 |
| ABR | R$ 37.092,23 |
| MAI | R$ 40.649,40 |
| JUN | R$ 58.909,90 |
| JUL | R$ 44.625,71 |
| AGO | R$ 65.979,14 |
| SET | R$ 69.637,28 |
| OUT | R$ 45.002,50 |
| NOV | R$ 32.994,62 |
| DEZ | R$ 21.782,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
644 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2023 | Combustíveis | DUODRIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA411.475.490/0019-0 | R$ 217,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.205,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Combustíveis | Atalaia Combustiveis e Lubrificantes275.437.400/0012-0 | R$ 223,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH387.322.850/0012-8 | R$ 1.219,68Glosa de R$ 60,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VRP COMUNICACAO EIRELI292.677.530/0014-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Combustíveis | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA- EIRELI421.715.230/0014-0 | R$ 261,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2023 | Combustíveis | POSTO JK COMER COMBUSTIVEIS EIREL341.295.540/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP - FILIAL202.835.430/0025-1 | R$ 271,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.268,66Compra pela Câmara | — |
| 22/09/2023 | Passagens terrestres e fluviais | TRANSPOTADORA TURISTICA SUZANO - VIACAO KAISSARA524.063.290/0163-7 | R$ 89,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Hospedagem | HOTEL JOALA LTDA166.423.570/0010-3 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0040-0 | R$ 249,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0040-0 | R$ 271,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Combustíveis | POSTO ESTACAO S.R LTDA208.643.300/0013-2 | R$ 225,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Hospedagem | ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA191.789.610/0020-8 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VRP COMUNICACAO EIRELI292.677.530/0014-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0040-0 | R$ 285,49 | Nota (PDF) ↗ |