Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.067,94 |
| MAR | R$ 29.520,00 |
| ABR | R$ 37.092,23 |
| MAI | R$ 40.649,40 |
| JUN | R$ 58.909,90 |
| JUL | R$ 44.625,71 |
| AGO | R$ 65.979,14 |
| SET | R$ 69.637,28 |
| OUT | R$ 45.002,50 |
| NOV | R$ 32.994,62 |
| DEZ | R$ 21.782,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
644 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | Hospedagem | OZIEL FRANCA COELHO483.978.650/0016-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | P & G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA425.322.330/0018-5 | R$ 291,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,50Glosa de R$ 2,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.205,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Hospedagem | HOTEL PEDRA NEGRA LTDA049.355.580/0011-0 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Hospedagem | HOTEL PEDRA NEGRA LTDA049.355.580/0011-0 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Combustíveis | POSTO SM EIRELI289.321.240/0012-4 | R$ 239,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Combustíveis | POSTO GRAJAU LTDA208.282.990/0018-4 | R$ 280,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Combustíveis | POSTO CN LTDA073.626.780/0016-3 | R$ 317,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Hospedagem | RAJA PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO137.617.110/0012-0 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Combustíveis | POSTO LULU LTDA208.208.900/0019-5 | R$ 205,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 782,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 255,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 83,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Hospedagem | ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA191.789.610/0020-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.021,72Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.021,72Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Combustíveis | POSTO GRAJAU LTDA208.282.990/0018-4 | R$ 205,32 | Nota (PDF) ↗ |