Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 59.505,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.975,98 |
| MAR | R$ 64.492,09 |
| ABR | R$ 49.281,77 |
| MAI | R$ 42.424,31 |
| JUN | R$ 46.410,85 |
| JUL | R$ 38.602,43 |
| AGO | R$ 37.996,16 |
| SET | R$ 46.653,18 |
| OUT | R$ 31.071,86 |
| NOV | R$ 35.456,43 |
| DEZ | R$ 28.837,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA FERNÂO DIAS S/A093.263.420/0017-0 | R$ 2,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 269,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 221,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 69,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 69,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | POSTO RIEGERT LTDA166.314.180/0013-7 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCMACHADO470.149.160/0016-4 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Hospedagem | ALINE HELENA ROSA EIRELI - ME281.188.470/0019-4 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Hospedagem | ALINE HELENA ROSA EIRELI - ME281.188.470/0019-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 171,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | rede dom pedro de postos ltda204.152.950/0556-7 | R$ 257,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | POSTO TÚNEL LTDA081.608.340/0017-6 | R$ 301,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRANCHER078.952.140/0011-2 | R$ 207,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAISSA YELENA DUTRA D ASSUMPCAO CUNHA409.897.200/0014-6 | R$ 416,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |