Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 59.505,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.975,98 |
| MAR | R$ 64.492,09 |
| ABR | R$ 49.281,77 |
| MAI | R$ 42.424,31 |
| JUN | R$ 46.410,85 |
| JUL | R$ 38.602,43 |
| AGO | R$ 37.996,16 |
| SET | R$ 46.653,18 |
| OUT | R$ 31.071,86 |
| NOV | R$ 35.456,43 |
| DEZ | R$ 28.837,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 98,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 142,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Hospedagem | DAYRELL HOTEL E CONVENCOES LTDA172.189.830/0013-0 | R$ 276,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TRIBUNA DO MUCURI LTDA177.097.340/0014-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MILLENIUM037.581.110/0015-0 | R$ 250,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 171,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0040-0 | R$ 179,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBU LTDA ME232.443.810/0015-0 | R$ 249,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | auto posto de combustiveis ferrari ltda337.226.430/0010-6 | R$ 233,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 60,00Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,43Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 463,97Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 463,97Crédito | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 463,97Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 174,49Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 558,91Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 320,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | LEQUE DE NEGÓCIOS INTERMEDIAÇÃO E CONSULTORIA LTDA373.735.570/0018-8 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |