Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 59.505,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.975,98 |
| MAR | R$ 64.492,09 |
| ABR | R$ 49.281,77 |
| MAI | R$ 42.424,31 |
| JUN | R$ 46.410,85 |
| JUL | R$ 38.602,43 |
| AGO | R$ 37.996,16 |
| SET | R$ 46.653,18 |
| OUT | R$ 31.071,86 |
| NOV | R$ 35.456,43 |
| DEZ | R$ 28.837,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | POSTO TÚNEL LTDA081.608.340/0017-6 | R$ 324,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | Posto Boiadeiro 2376.055.790/0012-6 | R$ 213,27Glosa de R$ 13,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Hospedagem | HOTEL POUSADA DAS ARARAS020.773.910/0017-8 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Hospedagem | HOTEL POUSADA DAS ARARAS020.773.910/0017-8 | R$ 174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO LTDA121.659.530/0019-9 | R$ 213,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | VISUAL ARCO-IRIS LTDA048.183.770/0010-3 | R$ 244,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.231,80Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO RIEGERT LTDA166.314.180/0013-7 | R$ 267,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.869,42Crédito | — |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 749,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 172,46Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 1.120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 2.693,00Glosa de R$ 987,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 120,46Glosa de R$ 2,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | POSTO TREVO LTDA199.865.610/0013-0 | R$ 265,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | POSTO PARACATU LTDA078.301.130/0016-3 | R$ 282,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | PETROL COMBUSTIVEIS RANCHO GLORIA LTDA341.859.490/0012-5 | R$ 252,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | Auto Posto Amancio Eireli-ME293.002.870/0015-7 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |