Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 59.505,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.975,98 |
| MAR | R$ 64.492,09 |
| ABR | R$ 49.281,77 |
| MAI | R$ 42.424,31 |
| JUN | R$ 46.410,85 |
| JUL | R$ 38.602,43 |
| AGO | R$ 37.996,16 |
| SET | R$ 46.653,18 |
| OUT | R$ 31.071,86 |
| NOV | R$ 35.456,43 |
| DEZ | R$ 28.837,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 57,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 177,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL DE NOTICIAS DO JEQUITINHONHA273.043.080/0018-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO TÚNEL LTDA081.608.340/0017-6 | R$ 278,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO RIEGERT LTDA166.314.180/0013-7 | R$ 291,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | Posto Boiadeiro 2376.055.790/0012-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | TUFAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA482.135.680/0011-7 | R$ 206,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBU LTDA ME232.443.810/0015-0 | R$ 227,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Hospedagem | HOTEL ARANAS LTDA - ME192.299.210/0015-9 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Hospedagem | HOTEL ARANAS LTDA - ME192.299.210/0015-9 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | rede dom pedro de postos ltda204.152.950/0556-7 | R$ 225,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | POSTO TROPICAL LTDA252.961.380/0010-0 | R$ 226,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VRP COMUNICACAO EIRELI292.677.530/0014-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | SAMPAIO GUILHERME COMBUSTIVEIS LTDA464.004.670/0012-0 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | rede dom pedro de postos ltda204.152.950/0556-7 | R$ 195,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |