Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 59.505,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.975,98 |
| MAR | R$ 64.492,09 |
| ABR | R$ 49.281,77 |
| MAI | R$ 42.424,31 |
| JUN | R$ 46.410,85 |
| JUL | R$ 38.602,43 |
| AGO | R$ 37.996,16 |
| SET | R$ 46.653,18 |
| OUT | R$ 31.071,86 |
| NOV | R$ 35.456,43 |
| DEZ | R$ 28.837,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Hospedagem | HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS057.619.980/0016-0 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS057.619.980/0016-0 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 55,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 154,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 67,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 150,46Glosa de R$ 3,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | ENZO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA044.679.580/0022-9 | R$ 214,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 169,90Glosa de R$ 4,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRA LIMA LTDA049.899.990/0010-2 | R$ 181,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | Posto Boiadeiro 2376.055.790/0012-6 | R$ 148,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | Posto Boiadeiro 2376.055.790/0012-6 | R$ 205,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | AUTO POTO KAMALEAO EIRELI248.653.300/0010-8 | R$ 200,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.481,01Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Combustíveis | POSTO RIEGERT LTDA166.314.180/0013-7 | R$ 268,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP - FILIAL202.835.430/0025-1 | R$ 2.585,03Glosa de R$ 232,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 197,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Hospedagem | JEQUITIARA HOTEL LTDA096.887.440/0011-5 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Hospedagem | JEQUITIARA HOTEL LTDA096.887.440/0011-5 | R$ 246,00 | Nota (PDF) ↗ |