Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 59.505,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.975,98 |
| MAR | R$ 64.492,09 |
| ABR | R$ 49.281,77 |
| MAI | R$ 42.424,31 |
| JUN | R$ 46.410,85 |
| JUL | R$ 38.602,43 |
| AGO | R$ 37.996,16 |
| SET | R$ 46.653,18 |
| OUT | R$ 31.071,86 |
| NOV | R$ 35.456,43 |
| DEZ | R$ 28.837,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 337,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.160,23Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 413,03Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 413,03Crédito | — |
| 08/02/2024 | Combustíveis | GNV SETE BELO LTDA043.995.440/0012-9 | R$ 207,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BOBONFIM PUBLICIDADES E NEGOCIOS - EIRELI184.435.540/0012-9 | R$ 3.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 2.790,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 169,02Glosa de R$ 3,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 238,62Glosa de R$ 2,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1795-0 | R$ 231,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 1.805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 53,04Glosa de R$ 1,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 202,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | PORTAL PETROLEO COMERCIO E DERIVADOS EIRELI071.217.610/0014-0 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Hospedagem | POUSADA SOL NASCENTE033.182.540/0014-0 | R$ 163,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TOPA TUDO LTDA975.437.230/0017-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Hospedagem | JAMILSON & CAIQUE POUSADA LTDA035.354.610/0015-7 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | KLESIO PEREIRA DOS SANTOS -ME102.227.400/0012-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |