Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 59.505,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.975,98 |
| MAR | R$ 64.492,09 |
| ABR | R$ 49.281,77 |
| MAI | R$ 42.424,31 |
| JUN | R$ 46.410,85 |
| JUL | R$ 38.602,43 |
| AGO | R$ 37.996,16 |
| SET | R$ 46.653,18 |
| OUT | R$ 31.071,86 |
| NOV | R$ 35.456,43 |
| DEZ | R$ 28.837,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA173.755.510/0013-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Combustíveis | posto helcar ltda173.610.720/0016-7 | R$ 272,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 171,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 89,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 675,39Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Hospedagem | MARIA APARECIDA FERREIRA LOPES SILVA - ME079.541.310/0015-7 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | JACINTO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA494.825.170/0015-3 | R$ 234,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | RECARGAS LINHARES INFORMATICA LTDA166.103.190/0017-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 184,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.116,28Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.059,22Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 767,75Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VRP COMUNICACAO EIRELI292.677.530/0014-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0040-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | Auto Posto Mendonça Ltda180.482.300/0019-6 | R$ 156,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FILADELFIA LTDA-EPP253.571.110/0018-0 | R$ 139,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0040-0 | R$ 186,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | POSTO TÚNEL LTDA081.608.340/0017-6 | R$ 270,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |