Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 59.505,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.975,98 |
| MAR | R$ 64.492,09 |
| ABR | R$ 49.281,77 |
| MAI | R$ 42.424,31 |
| JUN | R$ 46.410,85 |
| JUL | R$ 38.602,43 |
| AGO | R$ 37.996,16 |
| SET | R$ 46.653,18 |
| OUT | R$ 31.071,86 |
| NOV | R$ 35.456,43 |
| DEZ | R$ 28.837,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
804 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 182,71Glosa de R$ 3,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 3.813,00Glosa de R$ 987,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTAL TEOFILO OTONI LTDA409.897.200/0014-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 461,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | LEQUE DE NEGÓCIOS INTERMEDIAÇÃO E CONSULTORIA LTDA373.735.570/0018-8 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/12/2024 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0040-0 | R$ 172,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA252.961.380/0037-2 | R$ 243,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Hospedagem | Vivenzo Hotel442.889.790/0011-0 | R$ 281,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0040-0 | R$ 172,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | posto helcar ltda173.610.720/0016-7 | R$ 267,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | DUODRIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA411.475.490/0019-0 | R$ 228,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 322,59Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 55,94Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 194,86Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 118,77Compra pela Câmara | — |