Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.067,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.278,01 |
| MAR | R$ 51.722,22 |
| ABR | R$ 45.061,16 |
| MAI | R$ 43.920,84 |
| JUN | R$ 60.103,20 |
| JUL | R$ 62.048,64 |
| AGO | R$ 66.732,34 |
| SET | R$ 41.503,52 |
| OUT | R$ 33.614,76 |
| NOV | R$ 33.584,17 |
| DEZ | R$ 12.425,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | HOTEL VALE DO CAFE EIRELI210.369.490/0011-1 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | HOTEL VALE DO CAFE EIRELI210.369.490/0011-1 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | Diamante Palace Hotel Ltda642.840.110/0012-3 | R$ 187,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | Diamante Palace Hotel Ltda642.840.110/0012-3 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ARANAS LTDA - ME157.034.450/0010-5 | R$ 206,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Hospedagem | Hotel Solar dos Viajantes072.202.660/0019-9 | R$ 741,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Hospedagem | Hotel Solar dos Viajantes072.202.660/0019-9 | R$ 741,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Hospedagem | OTONI E MARTINS LTDA481.027.230/0012-8 | R$ 521,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Hospedagem | HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS057.619.980/0016-0 | R$ 1.432,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Hospedagem | HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS057.619.980/0016-0 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Hospedagem | POUSADA SOL NASCENTE 2 LTDA509.242.760/0013-4 | R$ 189,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Hospedagem | MARIA APARECIDA FERREIRA LOPES SILVA - ME079.541.310/0015-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Hospedagem | MMN Serviços de Hospedagem195.660.200/0015-2 | R$ 168,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |