Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.067,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.278,01 |
| MAR | R$ 51.722,22 |
| ABR | R$ 45.061,16 |
| MAI | R$ 43.920,84 |
| JUN | R$ 60.103,20 |
| JUL | R$ 62.048,64 |
| AGO | R$ 66.732,34 |
| SET | R$ 41.503,52 |
| OUT | R$ 33.614,76 |
| NOV | R$ 33.584,17 |
| DEZ | R$ 12.425,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
495 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Hospedagem | RICARDO JOSÉ DE AGUIAR ME - POUSADA SERRANA050.961.000/0018-7 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Hospedagem | RICARDO JOSÉ DE AGUIAR ME - POUSADA SERRANA050.961.000/0018-7 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Hospedagem | HOTEL JARDIM DO VALE056.048.430/0011-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 345,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA042.137.210/0013-0 | R$ 421,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP - FILIAL202.835.430/0025-1 | R$ 1.492,61Glosa de R$ 781,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 129,59Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 397,14Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH387.322.850/0012-8 | R$ 1.281,39Glosa de R$ 64,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 981,47Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 775,73Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Combustíveis | POSTO BRUNA LTDA.002.478.610/0017-9 | R$ 400,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CANAA -LTDA215.041.960/0012-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | PRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA483.519.340/0010-2 | R$ 182,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | Posto Dom Pedro204.152.950/0211-8 | R$ 193,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | Alto Posto Nascentes LTDA365.358.160/0016-7 | R$ 204,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | PAIVA & MENEZES LTDA473.777.820/0057-0 | R$ 130,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | HOTEL VALE DO CAFE EIRELI210.369.490/0011-1 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |