Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.067,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.278,01 |
| MAR | R$ 51.722,22 |
| ABR | R$ 45.061,16 |
| MAI | R$ 43.920,84 |
| JUN | R$ 60.103,20 |
| JUL | R$ 62.048,64 |
| AGO | R$ 66.732,34 |
| SET | R$ 41.503,52 |
| OUT | R$ 33.614,76 |
| NOV | R$ 33.584,17 |
| DEZ | R$ 12.425,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
495 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Hospedagem | LUCIANO DE ALMEIDA337.152.090/0019-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 336,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 2.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 9.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VRP COMUNICACAO EIRELI292.677.530/0014-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTAL TEOFILO OTONI LTDA409.897.200/0014-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 1.264,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP - FILIAL202.835.430/0025-1 | R$ 1.882,05Glosa de R$ 0,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 733,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | LEQUE DE NEGÓCIOS INTERMEDIAÇÃO E CONSULTORIA LTDA373.735.570/0018-8 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,27 | — |
| 29/06/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 291,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 388,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL FERREIRA E SILVA016.803.040/0010-0 | R$ 360,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH387.322.850/0012-8 | R$ 1.281,39Glosa de R$ 64,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 432,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 634,10Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.551,31Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Hospedagem | WM HOTEL LTDA016.130.730/0011-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |