Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.067,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.278,01 |
| MAR | R$ 51.722,22 |
| ABR | R$ 45.061,16 |
| MAI | R$ 43.920,84 |
| JUN | R$ 60.103,20 |
| JUL | R$ 62.048,64 |
| AGO | R$ 66.732,34 |
| SET | R$ 41.503,52 |
| OUT | R$ 33.614,76 |
| NOV | R$ 33.584,17 |
| DEZ | R$ 12.425,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
495 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 9.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 391,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | GETÚLIO RODRIGUES DOS SANTOS215.365.940/0012-0 | R$ 428,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | Atalaia Combustiveis e Lubrificantes275.437.400/0012-0 | R$ 182,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.249,50Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.853,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 689,14Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO PROGRESSO MUCURI LTDA. EPP188.445.630/0012-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.680,12Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Hospedagem | Maurício Alves da Silva290.029.280/0019-7 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 618,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 618,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | POSTO VITOR EIRELI311.450.960/0010-0 | R$ 119,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | PAIVA & MENEZES LTDA473.777.820/0030-8 | R$ 375,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | POSTO CN LTDA073.626.780/0016-3 | R$ 227,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | PAIVA & MENEZES LTDA473.777.820/0057-0 | R$ 182,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 291,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | Front Hoteis e CoworkingLtda292.209.620/0030-8 | R$ 291,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | POSTO JK COMER COMBUSTIVEIS EIREL341.295.540/0010-5 | R$ 470,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 197,78 | Nota (PDF) ↗ |