Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.067,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.278,01 |
| MAR | R$ 51.722,22 |
| ABR | R$ 45.061,16 |
| MAI | R$ 43.920,84 |
| JUN | R$ 60.103,20 |
| JUL | R$ 62.048,64 |
| AGO | R$ 66.732,34 |
| SET | R$ 41.503,52 |
| OUT | R$ 33.614,76 |
| NOV | R$ 33.584,17 |
| DEZ | R$ 12.425,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
495 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Combustíveis | ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI275.437.400/0020-1 | R$ 207,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 63,85Glosa de R$ 66,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 62,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 2.229,95 | — |
| 05/08/2025 | Correios | SILVA E TEIXEIRA LTDA061.355.770/0019-7 | R$ 14.224,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 202,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO PROGRESSO MUCURI LTDA. EPP188.445.630/0012-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Hospedagem | Hotel Solar dos Viajantes072.202.660/0019-9 | R$ 767,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Hospedagem | Hotel Solar dos Viajantes072.202.660/0019-9 | R$ 767,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Hospedagem | Hotel Solar dos Viajantes072.202.660/0019-9 | R$ 767,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA418.782.440/0015-9 | R$ 69,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 770,00Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 770,00Crédito | — |
| 01/08/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 2.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VRP COMUNICACAO EIRELI292.677.530/0014-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTAL TEOFILO OTONI LTDA409.897.200/0014-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 538,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | Posto Boiadeiro 2376.055.790/0012-6 | R$ 77,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LETICIA LTDA EPP - FILIAL202.835.430/0025-1 | R$ 1.969,39 | Nota (PDF) ↗ |