Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
| JAN | R$ 23.067,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.278,01 |
| MAR | R$ 51.722,22 |
| ABR | R$ 45.061,16 |
| MAI | R$ 43.920,84 |
| JUN | R$ 60.103,20 |
| JUL | R$ 62.048,64 |
| AGO | R$ 66.732,34 |
| SET | R$ 41.503,52 |
| OUT | R$ 33.614,76 |
| NOV | R$ 33.584,17 |
| DEZ | R$ 12.425,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
495 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · CNF/BSB | R$ 1.318,46 | — |
| 16/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 1.692,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 460,09Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 9.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | KLESIO PEREIRA DOS SANTOS -ME102.227.400/0012-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH387.322.850/0012-8 | R$ 1.281,39Glosa de R$ 64,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 726,47Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 709,55Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 2.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VRP COMUNICACAO EIRELI292.677.530/0014-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PORTAL TEOFILO OTONI LTDA409.897.200/0014-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 1.123,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | POSTO ÁGUAS FORMOSAS LTDA210.813.770/0019-2 | R$ 174,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | LEQUE DE NEGÓCIOS INTERMEDIAÇÃO E CONSULTORIA LTDA373.735.570/0018-8 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO TEÓFILO OTONI LTDA251.056.360/0012-9 | R$ 310,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Combustíveis | posto helcar ltda173.610.720/0016-7 | R$ 381,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO PROGRESSO MUCURI LTDA. EPP188.445.630/0012-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |