Deputado federal · REPUBLICANOS · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.422,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.167,05 |
| MAR | R$ 63.017,79 |
| ABR | R$ 64.987,88 |
| MAI | R$ 81.012,17 |
| JUN | R$ 52.610,31 |
| JUL | R$ 41.809,74 |
| AGO | R$ 32.194,55 |
| SET | R$ 25.178,16 |
| OUT | R$ 3.644,76 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
458 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Combustíveis | AP MAGALHAES & CIA LTDA210.275.370/0011-5 | R$ 270,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | HOTEL CAMINHO DO MAR052.080.260/0014-3 | R$ 347,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | RADECK DERIVADOS DE PETROLEO 4 EIRELI540.896.290/0018-9 | R$ 218,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | Posto Boiadeiro 2376.055.790/0012-6 | R$ 244,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.308.793.210/0017-9 | R$ 246,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Hospedagem | FRONT HOTEL TEOFILO OTONI435.323.210/0014-0 | R$ 609,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Hospedagem | FRONT HOTEL TEOFILO OTONI435.323.210/0014-0 | R$ 609,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | Rede Jojo de combustíveis II ltda354.913.550/0010-5 | R$ 231,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | POSTO ASSIS LTDA974.803.210/0017-2 | R$ 196,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90Glosa de R$ 30,00 | — |
| 19/05/2026 | Combustíveis | RADECK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS376.055.790/0012-6 | R$ 199,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 411,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | Posto Boiadeiro 2376.055.790/0012-6 | R$ 471,08 | Nota (PDF) ↗ |