Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.986,26 |
| MAR | R$ 47.673,86 |
| ABR | R$ 50.516,92 |
| MAI | R$ 48.511,11 |
| JUN | R$ 53.389,76 |
| JUL | R$ 41.870,36 |
| AGO | R$ 49.323,66 |
| SET | R$ 49.704,44 |
| OUT | R$ 42.237,68 |
| NOV | R$ 47.984,97 |
| DEZ | R$ 34.481,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
346 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 479,99Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,99 | — |
| 31/08/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 742,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Manutenção de escritório | DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SA081.708.490/0011-5 | R$ 129,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2023 | Manutenção de escritório | SAAE462.510.210/0018-0 | R$ 59,55Glosa de R$ 1,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Manutenção de escritório | IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA280.453.540/0050-3 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Manutenção de escritório | FINANZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA303.673.550/0018-4 | R$ 4.318,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 427,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 263,91 | Nota (PDF) ↗ |