Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.986,26 |
| MAR | R$ 47.673,86 |
| ABR | R$ 50.516,92 |
| MAI | R$ 48.511,11 |
| JUN | R$ 53.389,76 |
| JUL | R$ 41.870,36 |
| AGO | R$ 49.323,66 |
| SET | R$ 49.704,44 |
| OUT | R$ 42.237,68 |
| NOV | R$ 47.984,97 |
| DEZ | R$ 34.481,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
346 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 150,12Crédito | — |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.404,21Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2023 | Manutenção de escritório | FINANZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA303.673.550/0018-4 | R$ 4.318,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 479,99Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SA081.708.490/0011-5 | R$ 129,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,31 | — |
| 31/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD 4-6 RIVERWALK000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.064,19Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 976,79Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.410,18Crédito | — |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 579,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 314,79Glosa de R$ 151,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |