Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.627,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.631,39 |
| MAR | R$ 46.236,65 |
| ABR | R$ 41.200,41 |
| MAI | R$ 55.063,27 |
| JUN | R$ 13.837,75 |
| JUL | R$ 8.292,01 |
| AGO | R$ 9.915,81 |
| SET | R$ 10.650,73 |
| OUT | R$ 23.573,86 |
| NOV | R$ 43.568,63 |
| DEZ | R$ 45.765,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
178 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Manutenção de escritório | SAAE462.510.210/0018-0 | R$ 59,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.612,45Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 505,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 164,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.070,88Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 273,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,88Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | SAAE462.510.210/0018-0 | R$ 59,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | FINANZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA303.673.550/0018-4 | R$ 4.331,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,76 | — |
| 31/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 35.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.697,52Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 958,67Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.697,52Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 872,41Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 505,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 149,44 | Nota (PDF) ↗ |