Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.971,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.868,99 |
| MAR | R$ 36.645,82 |
| ABR | R$ 39.135,07 |
| MAI | R$ 39.662,98 |
| JUN | R$ 53.397,60 |
| JUL | R$ 36.487,54 |
| AGO | R$ 41.910,42 |
| SET | R$ 42.672,44 |
| OUT | R$ 43.202,21 |
| NOV | R$ 42.263,48 |
| DEZ | R$ 43.076,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
155 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | INTERVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA492.928.720/0016-0 | R$ 99,90Glosa de R$ 30,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Manutenção de escritório | FINANZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA303.673.550/0018-4 | R$ 4.350,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 33.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | NOVA PROVEDORA134.918.500/0018-1 | R$ 139,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | KERAXWEB SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO E INTERNET LTDA110.459.260/0011-0 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,18 | — |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | INTERVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA492.928.720/0016-0 | R$ 21,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 505,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.590,59Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.699,96Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 606,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | SAAE462.510.210/0018-0 | R$ 581,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 316,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.784,78Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.784,78Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | FINANZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA303.673.550/0018-4 | R$ 4.350,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.009,69Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.631,32Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | NOVA PROVEDORA134.918.500/0018-1 | R$ 139,90 | Nota (PDF) ↗ |