Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 37.971,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.868,99 |
| MAR | R$ 36.645,82 |
| ABR | R$ 39.135,07 |
| MAI | R$ 39.662,98 |
| JUN | R$ 53.397,60 |
| JUL | R$ 36.487,54 |
| AGO | R$ 41.910,42 |
| SET | R$ 42.672,44 |
| OUT | R$ 43.202,21 |
| NOV | R$ 42.263,48 |
| DEZ | R$ 43.076,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
155 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.075,41Crédito | — |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | SAAE462.510.210/0018-0 | R$ 136,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 319,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Manutenção de escritório | INTERVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA492.928.720/0016-0 | R$ 99,90Glosa de R$ 30,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Manutenção de escritório | INTERVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA492.928.720/0016-0 | R$ 99,90Glosa de R$ 30,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Assinatura de publicações | FREEPIK COMPANY, SL000.000.000/0001-0 | R$ 1.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | FINANZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA303.673.550/0018-4 | R$ 4.350,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.493,00Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.432,10Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | SAAE462.510.210/0018-0 | R$ 296,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,94 | — |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | NOVA PROVEDORA134.918.500/0018-1 | R$ 139,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | KERAXWEB SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO E INTERNET LTDA110.459.260/0011-0 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 24,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 505,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 319,75 | Nota (PDF) ↗ |