Deputado federal · PP · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 3.897,00 |
| MAI | R$ 51.044,72 |
| JUN | R$ 54.707,86 |
| JUL | R$ 55.186,59 |
| AGO | R$ 18.817,05 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
223 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Combustíveis | GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CCU426.594.530/0017-4 | R$ 307,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Jorge Antonny Chediak Rezende Filho519.136.810/0011-0 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9804.512.890/0117-6 | R$ 387,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | POSTO MICHELLS - TUBARAO788.677.690/0010-7 | R$ 184,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PREMIER LTDA958.075.170/0010-1 | R$ 200,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | POSTO DO BOI LTDA400.522.220/0017-2 | R$ 198,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTE VERDE238.305.280/0019-3 | R$ 208,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 929,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CCU426.594.530/0017-4 | R$ 313,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 423,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 817,70Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 817,70Crédito | — |
| 11/07/2025 | Combustíveis | POSTO METROPOLE SERRA ALTA LTDA466.960.640/0017-0 | R$ 202,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CCU426.594.530/0017-4 | R$ 295,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RRD LTDA236.836.160/0010-0 | R$ 334,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA SETE LTDA130.434.290/0010-8 | R$ 123,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | ITAJAI DALCOQUIO074.737.350/0727-5 | R$ 193,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | EDMUNDO ACCÁCIO MOREIRA NETO***.288.729-** | R$ 8.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | REDE FURNAS COM. DE COMB. LTDA ARROIO F14013.876.860/0140-0 | R$ 278,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTE VERDE238.305.280/0019-3 | R$ 297,67 | Nota (PDF) ↗ |