Deputado federal · PP · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 3.897,00 |
| MAI | R$ 51.044,72 |
| JUN | R$ 54.707,86 |
| JUL | R$ 55.186,59 |
| AGO | R$ 18.817,05 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
223 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Hospedagem | HOTEL COLIBRIS BUSINESS075.347.030/0014-9 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Alimentação | MASSA FINA PIZZARIA LTDA ME150.328.740/0010-6 | R$ 187,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CCU426.594.530/0017-4 | R$ 114,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 33834.888.820/0347-1 | R$ 183,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | EDMUNDO ACCÁCIO MOREIRA NETO***.288.729-** | R$ 8.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA106.778.820/0018-8 | R$ 208,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,87 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/07/2025 | Combustíveis | POSTO CENTRO LTDA030.713.260/0010-6 | R$ 154,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.099,02Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE LTDA055.989.390/0011-3 | R$ 233,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 41,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Locação de veículos | Alvorada Veiculos Ltda135.166.480/0016-7 | R$ 2.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Hospedagem | CATTONI HOTEIS051.092.550/0010-0 | R$ 640,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Hospedagem | CATTONI HOTEIS051.092.550/0010-0 | R$ 895,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Hospedagem | CATTONI HOTEIS051.092.550/0010-0 | R$ 1.120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ICPE CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA339.931.440/0014-5 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Combustíveis | POSTO IPIRELLA LTDA033.455.590/0014-1 | R$ 307,32 | Nota (PDF) ↗ |