Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.541,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.817,76 |
| MAR | R$ 53.775,10 |
| ABR | R$ 32.291,89 |
| MAI | R$ 22.498,38 |
| JUN | R$ 27.613,05 |
| JUL | R$ 16.449,87 |
| AGO | R$ 55.283,62 |
| SET | R$ 19.967,02 |
| OUT | R$ 36.616,27 |
| NOV | R$ 44.494,81 |
| DEZ | R$ 24.266,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
360 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | RODOVIA DAS COLINAS S/A030.253.050/0014-6 | R$ 16,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | RODOVIA DAS COLINAS S/A030.253.050/0014-6 | R$ 16,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2023 | Hospedagem | M.N. PORTO HOTEIS LTDA036.390.080/0027-1 | R$ 394,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | RODOVIA DAS COLINAS S/A030.253.050/0014-6 | R$ 16,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 11,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Locação de veículos | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA090.469.840/0011-6 | R$ 3.494,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 473,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · VCP/BSB | R$ 2.227,02 | — |
| 17/04/2023 | Alimentação | RESTAURANTE E PIZZARIA DE MARCA LTDA ME050.771.490/0019-2 | R$ 106,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | PORTO ALEGRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA103.179.080/0018-7 | R$ 269,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA085.205.630/0011-2 | R$ 158,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 31,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 359,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 82,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 71,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/CGH | R$ 1.571,27 | — |